Яндекс. Директ и Google Реклама без НДС. Реально ли?

By in
114
Яндекс. Директ и Google Реклама без НДС. Реально ли?

Что такое НДС 

Прежде чем подумать о том, реально ли не платить НДС в Яндекс. Директ и Google Рекламе, стоит вспомнить, что такое НДС. Итак, НДС – это налог на добавленную стоимость, конкретно для сервисов размещения контекстной рекламы – на рекламные услуги, то есть на размещение объявлений рекламных кампаний в Яндексе и Google

Согласно Google, НДС оплачивают и те, кто работает по “упрощенке”, и организации, работающие по общей системе налогообложения, и индивидуальные предприниматели. Собственно, в Яндексе ситуация такая же – все юридические лица, платящие за размещение рекламных кампаний, платят НДС.

Каким может быть НДС?

На данный момент НДС обычно составляет 20% от стоимости услуги:

Размер НДС

Есть еще ставки в 10 и 0 процентов, но далеко не все организации имеют право на плату таких ставок. Посмотреть подробную информацию можно в НК РФ. А пока по умолчанию будем далее говорить о ставке в 20 %, как о наиболее распространенной для юридических лиц.

20% – это много?

Смотря от какой суммы считать. К примеру, если стоимость рекламных услуг без НДС составила 5000 рублей, то НДС составит: 0,2*5000 = 1000 рублей, и полная стоимость услуг составит: 5000+ 1000 = 6000 рублей. Если же стоимость рекламных услуг без НДС будет равна 50000 рублей, то НДС: 0,2*50000 = 10000 рублей, а полная стоимость услуг составит 60000 рублей. Прибавим к стоимости без НДС еще один нолик: 500000 рублей и получим полную стоимость (по аналогии), равную 600000 рублей. Очевидно, что чем больше стоимость услуг без НДС (рекламный бюджет), тем выше размер НДС и полная стоимость услуг. Из этого следует вывод: о том, чтобы не платить НДС, следует задуматься в основном организациям с большими рекламными бюджетами – от 50000 рублей и больше (при скромных доходах компании эта цифра падает до 20000 – 30000 рублей).

Неужели можно сказать деньгам: "Прощайте"?

Как же отказаться от уплаты НДС?

Рассмотрим следующие способы:

Способ 1. Иностранцы

Физическое или юридическое лицо, которое платит за Вашу рекламу в Google или Яндексе, необязательно должно находиться в той же стране, где и Вы. Если выбрать в качестве страны для оплаты платежей страну, в которой нет НДС, то и НДС уплачиваться не будет. По состоянию на июль 2019 года НДС не уплачивается в следующих странах: Канада и США, Катар (после 1 января 2020 года появится НДС, который составит 5 %) и некоторых других странах. Идея проста: нужно обратиться к друзьям, родственникам или просто хорошим знакомым из этих стран, зарегистрировать на них аккаунты в Яндексе (нужно фото паспорта) и Google, и через них осуществлять оплату аккаунтов. Для юридических лиц-иностранцев способ будет работать аналогично, но потребуются, соответственно, документы на организацию (подтверждающие ее регистрацию). Также существуют страны, в которых размер НДС невелик: Япония – 8 % (у японцев есть не НДС, а налог на потребление, он и составляет 8 процентов), Австралия – 10 %, Швейцария – 7,7 %, ОАЭ – 5 % и другие. При выборе этих стран в качестве платежных НДС останется, но снизится в размере. Стоит отметить, что Яндекс не работает со странами, у которых действует льготный режим налогообложения  и офшорными зонами. Список таких стран можно посмотреть в Приказе Минфина РФ №108н от 13.11.2007 года.

Карта, по которой можно легко выявить страны с большими размерами НДС или налога с продаж (для США и некоторых других стран): где зеленый цвет более яркий, там величина налога выше

Оплата в основном будет вестись либо через банковские счета или карты, либо через платежную систему PayPal.

Способ 2. Кэшбек 

В последнее время от нее негде скрыться. Она преследует Вас повсюду: на рекламных щитах и баннерах в Интернете, в роликах Youtube и по ТВ. Друзья обсуждают ее с Вами. Бежать уже некуда. Скоро она захватит и Вас.

Что же это такое?

Это ОНА – реклама кэшбеков:

И даже здесь от нее не скроешься!

А если серьезно, то мало кто из нас еще ни разу не пользовался кэшбеками. Хотя, говорят, кое-где еще остались такие люди. 

Почему речь о кэшбеках зашла в этом разделе?

Потому что ими можно воспользоваться и при возмещении средств за рекламу в Яндексе и Google. Да, возвращается при этом небольшой процент средств, но даже за счет этого процента можно снизить расходы на НДС.

Как узнать, будет ли кэшбек за платежи на рекламу?

Предлагаем простой алгоритм:

  1. Заходим на сайт mcc-codes.ru
  2. В поле “Поиск МСС” вбиваем 4 цифры и ищем код. МСС – это код, определяющий вид банковской операции. Нас интересуют 2 кода: 7311 для Яндекс. Директ (оплата рекламных услуг) и 7399 для Google Реклама (прочие бизнес-услуги).
  3. Откройте вкладку “Карты с кэшбеком”. В ней показаны карты, при использовании которых будет начисляться кэшбек

По состоянию на июль 2019 года наиболее выгодными будут следующие карты:

Карты с кэшбеком для Яндекс. Директ
Карты с кэшбеком для Google Реклама

Дело остается за малым – оформить карту и получать кэшбек. Однако карты – это не единственный способ возместить затраты на НДС. Существуют и сервисы для получения кэшбека. Удалось найти 2 таких сервиса – это Aori и Click.ru. Далее распишем условия получения по ним кэшбека:

Aori: возврат 5% при бюджете до 300000 рублей в год, 8% – при бюджете более 300000 рублей в год. При присоединении к Aori также предоставляется свободный доступ к инструментам, упрощающим настройку рекламной кампании: подборщик ключевых слов, конструктор текстов объявлений и др.

Логотип Aori

Click.ru: кэшбек от этого сервиса составляет от 1 % до 8 % и зависит от рекламных расходов за последние 30 дней: расходы до 20000 руб. – кэшбек составит 1%, от 20000 до 50000 руб. – 4%, свыше 50000 руб. – 8%. Также в этом сервисе предусмотрено вознаграждение за приведенных клиентов (рефералов), определяемое как процент от их дохода.

Логотип Click.ru

Обе системы работают как с Яндексом, так и с Google. Пробуйте их и делитесь своим опытом в комментариях. У нашего агентства есть партнерская программа, которая также позволяет получить доход, компенсирующий затраты на НДС.

Также может подойти партнерская программа от eLama, для которой нужно вести самостоятельно рекламу как минимум от 3 разных клиентов. Вознаграждение в ней выплачивается не только при запуске рекламы в Яндекс и Google, но и при работе с Facebook, VK и другими сервисами. Максимальный процент вознаграждения – 9%.

Поможем настроить контекстную рекламу

Способ 3. Промокоды

На применение этого способа наталкивает тот факт, что раньше (в 2018 году) Google Adwords раздавал промокоды при регистрации аккаунта в системе и первом запуске рекламных кампаний. Теперь промокоды к Google Реклама (бывший Adwords) можно получить при использовании следующих сервисов:

  • Телепорт в Google Рекламу – сервис для переноса рекламных кампаний из Яндекс. Директа в Google Реклама. Промокод выдается в конце переноса рекламной кампании на 3000 руб.
  • Nethouse – сервис для создания сайтов и их продвижения в Интернете. Промокод выдается на 3000 рублей до 31.12.2019 включительно. Условие получения промокода – обращение к партнеру акции, компании R-брокер.
  • LPgenerator – сервис-конструктор лендингов. При регистрации и оплате любого тарифа даются промокоды для Яндекс. Директ (2000 рублей) и Google Реклама (3000 рублей). У LPgenerator бывают и другие акции: так, до 20 июля 2019 года подарок от Яндекс. Директ можно попытаться выиграть в их официальной группе во Вконтакте.
  • Промокоды от банков. Разные банки предлагают промокоды для Яндекс. Директ при открытии счета: Тинькофф и МодульБанк дарят промокоды на 10000 рублей (последний дарит такой промокод еще и на Google Рекламу через Aori), Сбербанк – 15000 рублей, Альфа-банк – 9000 рублей.
  • Конструкторы сайтов – WIX и uKit. uKit дает промокод на 4000 рублей для Яндекс.Директ, а WIX – на 3000 рублей также для Яндекса. Оба сервиса дают их за приобретение одного из своих тарифов.

Способ 4. Налоговые вычеты

Самый понятный способ – это получение налоговых вычетов. Этот способ доступен только для организаций, работающих по общей системе налогообложения. При регистрации в качестве юридического лица стоит пополнять счет аккаунта в Яндекс Директ именно как юридическое лицо. Это позволит производить возврат НДС, что на территории РФ абсолютно легально. При этом способе Яндекс формирует счет-фактуры, которые передаются для получения вычета через бухгалтерию.

Примерно так же можно поступить и с Google. При этом можно действовать по следующему алгоритму:

  1. Каждый месяц начисляем ежемесячно НДС на оплаченные для Google Реклама суммы.
  2. В конце квартала делаем декларацию по НДС и заносим данные об НДС с Google Реклама в книгу продаж и книгу покупок.
  3. Для подтверждения экономической обоснованности рекламных расходов — предоставляем детализированный отчёт по каждому месяцу из Google Реклама. 

В заключение хотелось бы порассуждать над вопросом: платить НДС или нет? По возможности – да, поскольку в конечном итоге эти налоги могут вернуться (пусть и опосредованно) в нашу жизнь и уйти на науку и образование, например. Но в конечном итоге выводы делать придется Вам. Мы лишь описали способы сокращения или избавления затрат на НДС.

Спасибо всем, кто дочитал до конца. Желаем увеличения прибыли!
54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *